应收账款催收有何策略？

很多企业经常遭遇这样的困境，要么货品销售的业绩不佳，要么东西卖出去了但收不来款，后一种情况更为麻烦，因为货物毕竟已经付给对方，那么应收账款催收有何策略？根据业务人员的经验，催收策略主要是应对好以下几方面的问题：

（一）如何应对债务人以等待自己的客户付款为由推脱？

这是个可能是收款员受骗的最常见的理由，因为收款员会对他们的客户产生同情。然而，贸易条件是双方早就协议好了的，并且客户有责任按时找到资金，不能一味的让供货商去等。

（二）如何应对债务人以没收到发票为由推脱？

“没收到发票”是一个非常成功的拖延战术，一些公司在第一次被请求付款的时候常常采用这一方法。但是收款员一定要确定是否真正存在丢失发票的可能，可以可以传真发票的底联，以便对方查找，并告诉对方已经逾期。

（三）如何应对债务人以公司改制为由推脱？

这个理由一般只是个借口，因为公司是处于正常的变动状态，还是可以继续付款。或者是对供货商进行另外一种安排的一个宣称。你要与更高一级的经理进行对话，并且将这种愿望加倍暗示，它表明你要得到货款的决心，会使对方借口的可靠性降低到最低限度。